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Informe de auditoría interna | Plantilla

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Registra las conclusiones de la auditoría, las no conformidades y las mejoras estimadas.

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Auditoría
Sección 1: Visión general de la auditoría
Proceso auditado
Tipo de auditoría
Documentos examinados para la auditoría
Número de incumplimientos conexos planteados hasta la fecha
Sección 2: Revisar las instrucciones / procedimientos de trabajo
¿Las instrucciones / procedimientos de trabajo controlan adecuadamente los objetivos establecidos?
¿Cumplen las instrucciones/procedimientos de trabajo con los requisitos reglamentarios?
¿Están todos los documentos actualizados (es decir, han sido revisados en los últimos 2 años?)
Sección 3: Revisar los informes de auditoría anteriores
¿Se ha auditado este procedimiento en el pasado?
¿Se han aplicado las medidas correctivas, las no conformidades y las mejoras sugeridas anteriormente?
Sección 4: Revisar el proceso
¿Se está siguiendo el procedimiento/la instrucción de trabajo pertinente?
¿Es eficiente el proceso?
¿El espacio de trabajo es adecuado para el proceso?
¿Se dispone del equipo y los materiales necesarios y se les da un mantenimiento adecuado?
¿Parece que el personal conoce y se siente cómodo con el procedimiento?
¿Se controla la seguridad durante este proceso?
Sección 5: Revisar los registros
¿Se mantienen registros para este proceso
¿Son apropiados el contenido y el formato de esos registros?
Sección 6: Revisar la capacitación para el proceso
¿Hay entrenamiento para este proceso?
¿Es adecuada la frecuencia y el contenido de esta formación?
¿Se ha incluido a todo el personal pertinente en la capacitación?
Sección 7: Revisar los requisitos del cliente
¿Se cumplen los requisitos del cliente para este proceso?
¿Se registran los comentarios de los clientes y se revisan estos comentarios?
Sección 8: Revisar los controles
¿Se han establecido controles para este proceso?
¿Se está llevando a cabo la validación y la medición apropiadas como se describe en las instrucciones/procedimientos de trabajo
Sección 9: Conclusiones de la auditoría
Resume las conclusiones de esta auditoría
Sección 10: No conformidades y mejoras
PUNTO 1
No conformidad o mejora identificada
Acción requerida y persona asignada
Fecha límite de acción
Medidas de seguimiento examinadas para comprobar su eficacia - comentarios
Fecha de seguimiento
Sección 11: Confirmación de los resultados
Firma del auditor
Firma del Gerente de DC
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